Ответить в теме: Экспортный НДС, декларация заполнение
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним В разделе 3 есть 118 строка "налог начисленный", вот там ваших операций и быть не может. А есть 190 "Общая сумма, подлежащая вычету", вот там и должен быть ваш вычет. Строка суммирующая, т.е. сам входной НДС на какой-то из 120-185 строке. Если это обыкновенный товар, купленный в РФ, то 120 ясно. спасибо.
Сообщение от Galateya ну вот я последний раз тогда и сдавала. но, в разделе 3 сумма НДС не проявляется, сф стоят же с 0 НДС. И соответственно 1 раздел так же не попадает. в каких строках в 3 разделе она должна стоять? В разделе 3 есть 118 строка "налог начисленный", вот там ваших операций и быть не может. А есть 190 "Общая сумма, подлежащая вычету", вот там и должен быть ваш вычет. Строка суммирующая, т.е. сам входной НДС на какой-то из 120-185 строке. Если это обыкновенный товар, купленный в РФ, то 120
Сообщение от Аноним Вычеты, в т.ч. по экспортным операциям, указываются в разделе 3. А итог, к уплате или возмещению, в разделе 1. Вы застали отдельные экспортные декларации, которые всегда были к возмещению? Их уже лет 15-20 нет ну вот я последний раз тогда и сдавала. но, в разделе 3 сумма НДС не проявляется, сф стоят же с 0 НДС. И соответственно 1 раздел так же не попадает. в каких строках в 3 разделе она должна стоять?
Сообщение от Galateya спасибо большое! а сама сумма НДС которая по факту выходит к возмещению, ее то как указывать? Вычеты, в т.ч. по экспортным операциям, указываются в разделе 3. А итог, к уплате или возмещению, в разделе 1. Вы застали отдельные экспортные декларации, которые всегда были к возмещению? Их уже лет 15-20 нет
Сообщение от Аноним Честно, не помню я сейчас теорию точно, в пунктах НК. Смысл в том, что НДС входной по экспорту несырьевому принимается в общем порядке, т.е. подтверждение экспорта касается только выходной ставки 0%. Поэтому по разд. 4 обособляется только она. И даже есть ставку 0% не подтвердят, то входного НДС это не коснется. Раньше не так было, подтверждали и то, и то, и принимали 2 разных решения, иногда неодинаковых. См НК налоговые вычеты Но точно сдаю только 010 и 020 точно. Проверила по НД 3кв2023. Не сырье! спасибо большое! а сама сумма НДС которая по факту выходит к возмещению, ее то как указывать?
Сообщение от Galateya Я верно поняла, сумму НДС не указывать? почему? Честно, не помню я сейчас теорию точно, в пунктах НК. Смысл в том, что НДС входной по экспорту несырьевому принимается в общем порядке, т.е. подтверждение экспорта касается только выходной ставки 0%. Поэтому по разд. 4 обособляется только она. И даже есть ставку 0% не подтвердят, то входного НДС это не коснется. Раньше не так было, подтверждали и то, и то, и принимали 2 разных решения, иногда неодинаковых. См НК налоговые вычеты Но точно сдаю только 010 и 020 точно. Проверила по НД 3кв2023. Не сырье!
Я верно поняла, сумму НДС не указывать? почему?
Сообщение от Аноним Если не сырье, то 010 и 020 заполняются. и все? только код и налоговая база?
Если не сырье, то 010 и 020 заполняются.
Добрый день, помогите пожалуйста как ее заполнить. Раздел 4 . 020- строка, заполнена атоматически даже - 030- сумма самого НДС , ее надо заполнять или нет? Отгрузки произошли в 3 кв, в 180 уложились. если ставлю сумму НДС руками, то все, левая часть не равна правой. и затык, все уже прошерстила не понимаю куда надо ставить сумму НДС равной сумме из 030 строки 4 раздела. Или ее вообще НЕ надо прописывать в 4 разделе? если не надо, то тогда как? попытаюсь прикрепить скрины [url=https://postimg.cc/k2bwxZ4z][/url
Правила форума